一、bte365概况 

（一）主要职能

bte365是省政府主管全省测绘工作的职能部门，主要职责有：

1.贯彻执行《中华人民共和国测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策，拟定全省测绘行政法规、规章和有关规定；研究制定测绘行业管理政策、技术政策和技术标准并依法监督实施；规范全省测绘市场行为。

2.制订全省测绘事业发展中长期规划和年度计划；组织管理基础测绘、政区界线测绘、地籍测绘和全省性重大测绘项目、重大测绘科技项目；负责全省航空摄影的申报管理。

3.依法管理全省测绘资格认证，组织年检，管理测绘任务登记；指导全省测绘仪器检定；管理测绘产品质量监督检验工作；协助国家测绘地理信息局审批对外提供测绘成果和国外组织、个人来甘测绘事项；开展测绘对外交流与合作；依法查处测绘违法案件，办理有关行政复议。

4.组织实施“数字甘肃”业务工作，管理省级基础地理信息数据，负责建立和完善全省基础地理信息系统，组织指导基础地理信息社会化服务，根据省政府授权审定发布重要地理信息数据。

5.依法管理全省各种地图的编制和更新工作，审查向社会出版、展示的地图，按照法定界线标准样图审定境界标绘,依据民政部门的地名资料审核地名在地图上的表示。

6.建设和管理基础测绘设施，管理全省的国家统一测绘基准和测量控制系统；审批城镇和重大工程建设项目独立坐标系统的建立和变更，监督采用统一的国家高程基准；管理测绘成果，负责全省一、二等国家测量标志的保护工作，指导三、四等及城市测量标志的保护。

7.管理测绘科技教育工作；负责全省测绘行业专业技术职务任职资格的评审；负责全省测绘行业特有技术工种职业技能鉴定工作。

8.管理和监督测绘事业费、基础测绘专项经费和有关专项资金的使用。

9.承办省政府、省国土资源厅及国家测绘地理信息局交办的其它工作。

（二）部门决算编报范围 

根据部门决算编报要求，纳入bte3652015年度部门决算编报范围的单位包括：

1.bte365本级

2.甘肃省测绘工程院

3.甘肃省基础地理信息中心

4.甘肃省地图院

5.甘肃省测绘产品质量监督检验站

6.甘肃省测绘技能鉴定指导中心

7.bte365后勤服务中心

二、bte3652015年部门决算表（见附件）

（一）收入支出决算总表 

（二）收入决算表 

（三）支出决算表 

（四）财政拨款收入支出决算总表 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、bte3652015年收入支出总体情况说明 

1.收入总计231,064,395.50元 

bte3652015 年度收入总231,064,395.50元，其中本年收入207,705,428.21元。具体情况如下： 

（1）财政拨款收入149,309,806.09元。系bte365本级及所属预算单位当年从省财政取得的资金。较2014年决算增加19.11%，主要是甘肃省财政厅2015年安排的甘肃省第一次全国地理国情普查项目预算增加。 

（2）经营收入49,084,696.09元。系bte365所属事业单位在开展专业业务活动之外开展非独立核算业务活动取得的业务收入。较2014年决算数增加8,188,109.00元，增长20.02%，主要是我局所属部分事业单位开展业务活动收入增加。

（3）其他收入9,310,926.03元。系bte365本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。2015年主要为国家测绘地理信息局安排的基础测绘项目收入和利息收入等。较2014年决算数增加18,944,095.86元，增长67.05%，主要是国家测绘地理信息局安排的项目增加。

（4）上年结转和结余23,358,967.29元。系bte365本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

2.支出总计231,064,395.50元 

bte3652015年度公共预算总支出231,064,395.5元，其中本年支出205,187,484.01元，具体情况如下： 

（1）一般公共服务支出（类）1,361,130.00元，主要用于甘肃省省级党政机关电子政务建设项目支出，较2014年决算数增加322,260.00元，增长31.02%，。

（2）社会保障和就业支出（类）17,308,573.59元，主要用于bte365本级及所属事业单位离退休人员经费支出。较2014年决算数增加2,497,923.68元，增长16.87%，主要是离退休人员工资调整，相应增加支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）2,327,200.00元，主要用于bte365本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。

（4）国土海洋气象等支出（类）177,394,889.12元，主要反映bte365本级及所属事业单位用于测绘地理信息事务等公益服务等方面的支出，主要包括基础测绘、航空摄影、地理国情监测、其他测绘事务等工作支出以及事业单位的基本支出。较2014年决算数增加15,499,627.33元，增长9.57%，主要是甘肃省财政厅2015年安排的甘肃省第一次全国地理国情普查项目预算增加和测绘事业单位人员工资调整，相应增加支出。

（5）住房保障支出（类）2,477,000.00元, 主要用于bte365本级及所属事业单位按照政策规定为职工缴纳住房公积金，较2014年决算数增加216,900.00元，增长9.60%，主要是由于人员调入、晋升、调资等原因，公积金计缴基数加大等原因增加的支出。

（6）其他支出（类）4,318,691.30元，主要用于甘肃省发改委安排的重点项目前期费-全省基础测绘项目支出。

（7）结余分配5,932,869.23元，主要是bte365所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

（8）年末结转和结余19,944,042.26元，主要是bte365本级及所属预算单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

（二）bte3652015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

bte3652015年公共预算财政拨款支出140,679,731.13元，具体情况如下： 

1.一般公共服务支出（类）

政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）1,361,130.00元，主要用于甘肃省省级党政机关电子政务建设项目支出。

2.社会保障和就业（类） 

（1）行政事业单位离退休（款）17,148,306.79元。具体情况如下： 

归口管理的行政单位离退休（项）18,000.00元，主要用于bte365机关开支的遗属生活补助。

事业单位离退休（项）17,115,306.79元，主要用于bte365所属事业单位开支的离退休人员经费。

其他行政事业单位离退休支出（项）15,000.00元，主要用于追加离休干部一次性补助支出。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）160,266.80元，主要用于离休人员死亡抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2,327,200.00元，主要用于bte365本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。

4.国土海洋气象等支出（类）

（1） 国土资源事务（款）

矿产资源专项收入安排的支出（项）657,853.40元，主要用于甘肃省白银石鸡坝-阳山探矿权设置方案编制项目支出。

（2）测绘事务（款）112,229,282.84元。具体情况如下：

基础测绘（项）73,463,922.64元，主要用于甘肃省第一次全国地理国情普查等基础测绘和边远地区少数民族地区基础测绘补助等项目的支出。

事业运行（项）34,387,032.50元，主要用于保障bte365机关及所属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

其他测绘事务支出（项）4,378,327.70元，主要用于甘肃藏区基础测绘、甘肃省地理信息系统建设等项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2,477,000.00元， 主要用于按照甘肃省统一标准，为职工按规定比例缴纳的住房公积金。 

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4,318,691.30元，主要用于甘肃省发改委安排的重点项目前期费-全省基础测绘项目的支出。

（三）bte3652015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

“三公”经费是指本部门（包括所属事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。bte365“三公”经费支出范围包括bte365机关及所属二级预算单位。2015年bte365“三公”经费财政拨款年初预算数为1,788,700.00元，决算数为1,253,932.06元，较年初预算数减少534,767.94元，减少29.90%。其中：因公出国（境）费减少63,175.00元，公务用车购置及运行费减少63,944.94元，公务接待费减少407，648.00元。主要是2015年我局认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费用

2015年参加其他单位组织的出国(境)团组4个，有6人出国(境)，支出28.68万元，分别为:

1人参加国家测绘地理信息局组团，赴巴西参加“第60届世界统计大会-统计与地理信息融合分会”支出4.67万元；

2人参加国家测绘地理信息局组团，赴美国参加“第二期中美地理国情普查监测技术与管理高级研讨班”，支出13.41万元；

1人参加国家测绘地理信息局组团赴英国诺丁汗大学参加2015年测绘地理信息系统青年学术技术带头人地理国情监测分析技术及公共科研项目规划管理培训支出7.40万元；

2人参加了甘肃省测绘学会组织的“测绘技术科技交流参访团”赴台湾访问交流支出3.20万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2015年度全局购置公务用车4辆，购置金额503,658.12元，为甘肃省测绘工程院购置的测绘生产用皮卡车。年末全局车辆保有量48辆，其中：测绘执法用车1辆，公务用车13辆，测绘生产用车34辆。2015年全局公务用车运行维护费38.73万元。

3.公务接待费

2015年我局公务接待费支出7.62万元，全局国内公务接待92批次、 651人次（人），无国外公务接待费用支出。

我局公务接待费主要用于：一是参加我局及其所属单位的项目评审、工作检查、科技交流、培训授课的专家和工作人员；二是我局及其所属单位在开展测绘业务工作期间与相关业务往来业务人员的交往；三是其他兄弟省局测绘系统业务交流往来接待；四是省上相关部门业务沟通、交流的接待。

（四）bte3652015 年其他重要事项情况说明 

1.机关运行经费支出情况说明 

2015年度bte365机关运行经费支出1,926.150.98元，比2014年增加411,261.65元，增长27.15%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。 

2.政府采购支出情况说明 

2015年本部门政府采购支出总额15,707,540.00元，其中：政府采购货物支出11,557,540.00元、政府采购服务支出4,150,000.00元、政府采购工程支出0元。 

3.国有资产占用情况说明 

截至2015年12月31日，bte365共有车辆48辆，其中:一般公务用车13辆、其他用车35辆，其他用车是除一般公务用车和特种专业技术用车之外的机动车，如测绘外业生产用车及小型载客车等；单位价值200万元以上大型专用设备1台（套），单位价值20-200万元的专用设备52台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况说明 

    根据财政预算管理要求，2015年我局组织对“甘肃省第一次全国地理国情普查项目”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7,731,000.00元。占年初预算的47.61%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。 

四、名词解释 

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。 

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）

矿产资源专项收入安排的支出（项）：指根据《财政部 国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定，由使用矿产资源专项收入安排的支出。 

（八） 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）

基础测绘（项）：指用于基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制基本比例尺地形图、采集各种要素的基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

事业运行（项）：指用于机关及所属事业单位的基本支出。

其他测绘事务支出（项）：指为完成相关的工作任务或事业发展目标，除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

bte3652015年度部门决算表.xls